Открытие раздела на лицевом счете с кодом 71. 
 
Открытие раздела на лицевом счете с кодом 71 осуществляется клиентами самостоятельно через личный кабинет в ГИИС “Электронный бюджет” одним из двух способов:
а) Создание Карточки контракта / Выписки из контракта, договора, содержащего сведения ограниченного доступа (ДСП) или государственную тайну (создается заказчиком по контракту, договору при наличии открытого 71 лицевого счета);
б) Создание документа-основания (создается исполнителем по контракту, договору).
 
1. Открытие раздела заказчиком на основании Карточки контракта / Выписки.
 
Для открытия раздела на основании Карточки контракта / Выписки заказчику необходимо зайти в меню Электронного бюджета и выбрать:
- Казначейское сопровождение;
- Управление расходами (казначейское сопровождение);
- Ведение перечня документов-оснований;
- Карточка контракта / Выписка.
 
В появившемся в центральной части экрана перечне выбираем «Все документы».
 

 
В подразделе «Все документы» нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип формирования «Создание».
 
 
В открывшемся окне заполняем все поля в закладках «Документ-основание», «Сведения о заказчике», «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)». Обязательным для заполнения является чек-бокс «Требуется открытие раздела».
Внимание! Если документ-основание содержит сведения ограниченного доступа (ДСП) или сведения, содержащие государственную тайну, то проставляется отметка в поле «Выписка».
После заполнения всех необходимых полей Карточка контракта/Выписка подписывается первой и второй (при наличии) подписями и направляется на согласование исполнителю по договору.
 
Исполнитель может вернуть карточку контракта «на доработку» или согласовать, подписав первой и второй (при наличии) подписями. После этого Карточка контракта/Выписка перейдет в статус «на исполнении ЦС» и поступит в территориальный орган Федерального казначейства.
 
Территориальный орган Федерального казначейства может вернуть Карточку контракта/Выписку «на доработку» заказчику или принять, и тогда она перейдет в статус «Включен в перечень». В дополнительной вкладке «Причины возврата» можно ознакомиться с причиной возврата.
После перехода Карточки контракта/Выписки в статус «Включен в перечень» исполнителю на лицевом счете открывается раздел и ему присваивается аналитический код.
 
После присвоения аналитического кода разделу формируется уведомление о приеме документа-основания, которое можно посмотреть в Карточке контракта/Выписке через раздел «Связи».
 
 
Для внесения изменений в раздел, созданный на основании Карточки контракта/Выписки, заказчику необходимо создать Карточку контракта/Выписку с типом формирования «Изменение».
 
2. Открытие раздела исполнителем на основании документа-основания.
 
Для открытия раздела на основании документа-основания исполнителю по государственному контракту (контракту, договору) необходимо зайти в меню Электронного бюджета и выбрать: 
 
- Казначейское сопровождение;
- Управление расходами (казначейское сопровождение);
- Ведение перечня документов-оснований;
- Документ-основание.
 
В появившемся в центральной части экрана перечне нужно выбрать “Все документы”.  
 
 
В подразделе «Все документы» нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип заявки «Создание».    
 
 
В открывшемся окне заполняем информацию о Заказчике, Исполнителе и заключенном контракте (соглашении). Также, потребуется загрузка его скан-копии во вкладке "Документ-основание".
 
 
После заполнения всех полей, заявка сохраняется и подписывается первой и второй (при наличии) подписями. При этом заявка переходит в статус «На исполнение ЦС». Заявка рассматривается в течении 1 рабочего дня не считая дня обращения. 
 
Территориальный орган Федерального казначейства может принять документ-основание, и тогда он перейдет в статус «Включен в перечень» или вернуть исполнителю «на доработку». В дополнительной вкладке «Причины возврата» можно ознакомиться с причиной возврата. Заявку, возвращенную на доработку, можно снова взять в работу, внести необходимые изменения, и направить «На исполнение ЦС». Если заявка на создание раздела перешла в статус «Отменен», она уже не редактируется и в случае необходимости создается новая заявка на создание раздела.
 
 
После перехода документа-основания в статус «Включен в перечень» в личном кабинете исполнителя формируется «Уведомление о приеме документа-основания».
 
 
Для внесения изменений в уже открытый раздел на лицевом счете исполнителю необходимо создать заявку с типом "Изменение" и заполнить поля формуляра изменёнными данными.
 
 
Этапы прохождения, статусы.
Процесс создания (изменения, закрытия) раздела имеют следующие этапы прохождения и соответствующие им статусы:
1.  "Черновик" - документ формируется;
2. "На согласовании" - документ находится внутри организации на согласовании у сотрудника в соответствии с листом согласования. Лист согласования настраивается организацией самостоятельно в соответствии с карточкой образцов подписей;
3. "На утверждении" - документ находится внутри организации на утверждении у сотрудника в соответствии с листом согласования. Лист согласования настраивается организацией самостоятельно в соответствии с карточкой образцов подписей (право первой или второй подписи);
4.  "На исполнении ЦС" - документ на исполнении у сотрудника казначейства;
5.  "Включен в перечень" - документ исполнен;
6.  "На доработке" - документ возвращен заявителю на доработку.